| Nº | CPF/CNPJ | Favorecido | Objeto | Vigência | Fiscal | Valor | Arquivo | Aditivos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 022A-2019 | 10467672000165 | SOLUÇÕES COMÉRCIO E MANUTENÇÃO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS E ELETRODOMÉSTICOS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS ARES CONDICIONADOS S | 08/04/2019 à 31/12/2019 | R$ 104.000,00 | Baixar | ||
| 025-2019 | 09042754000189 | JAU MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS PARA ATENDER A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO E REPAROS NO SISTEMA HIDRÁULICO | 15/04/2019 à 31/12/2019 | R$ 8.503,87 | Baixar | ||
| 018-2019 | 11421733000116 | AUTO POSTO FÓRMULA 1 LTDA | AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE 25.000 (VINTE E CINCO MIL) LITROS DE COMBUSTÍVEL, TIPO GASOLINA ADITIVADA, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADE | 01/04/2019 à 31/12/2019 | R$ 116.250,00 | Baixar | ||
| 019-2019 | 01063737000116 | CLAUDIANA MARINES COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA ME | AQUISIÇÃO E FORNCIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS E MATERIAIS DE COPA E COZINHA, NOS TERMOS E CONDIÇÕES CONSTANTES NO EDITAL E SE | 01/04/2019 à 31/12/2019 | R$ 186.000,00 | Baixar | ||
| 020-2019 | 13296422000106 | SESTARI SILVA COMÉRCIO DE PROD. DE LIMPEZA LTDA-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA A CÂMARA DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃ | 01/04/2019 à 31/12/2019 | R$ 123.000,00 | Baixar | ||
| 023-2019 | 10618016000116 | GERAFORTE GRUPOS DE GERADORES LTDA | AQUISIÇÃO DE UM GRUPO GERADOR DE ENERGIA ELÉTRICA, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGA | 12/04/2019 à 31/12/2019 | R$ 130.000,00 | Baixar | ||
| 021-2019 | 15244114000154 | INSTITUTO EUVALDO LODI - ÍEL/BA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE ATIVIDADE DE INTERMEDIAÇÃO DE ESTÁGIO COMO AGÊNCIA DE INTEGRAÇÃO COM | 01/04/2019 à 31/12/2019 | R$ 333.720,00 | Baixar | ||
| 030-2019 | 19359941000144 | JD DA SILVA LEM ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA AQUISIÇÃO E RECARGAS DE TONNERS E CARTUCHOS E AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA TONNERS DE | 28/05/2019 à 31/12/2019 | R$ 124.500,00 | Baixar | ||
| 026-2019 | 15130181000148 | VALLETECLAB SOLUÇÕES EM SISTEMAS EIRELI-ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA IMPLANTAÇÃO E TREINAMENTO DO SOFTWARE LIVRE ALFRESCO ECM, COM CONSULTORIA, HOSP | 06/05/2019 à 31/12/2019 | R$ 305.000,00 | Baixar | ||
| 031-2019 | 13653928000621 | INDÚSTRIA GRÁFICA E EDITORA IRMÃOS RIBEIRO LTDA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA | 28/05/2019 à 31/12/2019 | R$ 46.600,00 | Baixar | ||
| 027-2019 | 21434636000111 | GILTAMAR PEREIRA TAVARES ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA NA ÁRE | 06/05/2019 à 31/12/2019 | R$ 81.200,00 | Baixar | ||
| 028-2019 | 27288283000175 | JOÃO DOMINGUES PEREIRA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS PARA A CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA | 06/05/2019 à 31/12/2019 | R$ 37.627,83 | Baixar | ||
| 029-2019 | 09408031000150 | STATUS CONSULTORIA E ASSESSORIA PÚBLICA | Contratação de empresa especializada de assessoria e consultoria técnica concernente a prestação de serviços de gestão de pessoal junto ao setor de recursos de hu | 06/05/2019 à 31/12/2019 | R$ 80.000,00 | Baixar | ||
| 032-2019 | 02546615000143 | LUCIO FERNANDES PORTELA DA SILVA - ME | AQUISIÇÃO/FORNECIMENTO DE MICROFONES E MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DE SOM DO PLENÁRIO DA Câmara Municipal de Luís Eduardo Magalh | 03/06/2019 à 31/12/2019 | R$ 73.000,00 | Baixar | ||
| 034-2019 | 19359941000144 | JD DA SILVA LEM ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E FORNECIMENTO DE PEÇAS/INSUMO | 13/06/2019 à 31/12/2019 | R$ 65.500,00 | Baixar | ||
| 033-2019 | 00571055000151 | NELSON DE SOUZA ROMEIRO - ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA NA CENTRAL TELEFÔNICA E | 05/06/2019 à 31/12/2019 | R$ 14.480,00 | Baixar | ||
| 038-2019 | 23684000000153 | ARNALDO SANTOS FILHO DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE FABRICAÇÃO, INSTALAÇÃO E PINTURA DE GRADES DE SEGURANÇA EM | 14/08/2019 à 31/12/2019 | R$ 17.500,00 | Baixar | ||
| 036-2019 | 27288283000175 | JOÃO DOMINGUES PEREIRA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REPAROS EM GESSO E ALVENARIA PARA ATENDER AS NECESSIDADE | 01/08/2019 à 31/12/2019 | R$ 17.555,10 | Baixar | ||
| 037-2019 | 02039107533 | DAYANNE BORTOLOZZO PULGA | CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL ESPECIALIZADO PARA O DESENVOLVIMENTO DO PROJETO ARQUITETÔNICO PARA IDENTIDADE VISUAL DO ESTACIO | 14/08/2019 à 31/12/2019 | R$ 5.500,00 | Baixar | ||
| 035-2019 | 11421733000116 | AUTO POSTO FÓRMULA 1 LTDA | AQUISIÇÃO DE 2.000 (Dois mil) litros de combustível, tipo diesel S10, para abastecer o motor do grupo gerador de energia de propriedade da Câmara Municipal de Lu | 07/08/2019 à 31/12/2019 | R$ 7.098,00 | Baixar | ||
| 039-2019 | 71145668000418 | PRIMAVIA VEICULOS LTDA | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTORES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICIPAL DE LUÍS EDUARDO MAGALHÃES/BA. | 02/09/2019 à 31/12/2019 | R$ 696.000,00 | Baixar | ||
| 040-2019 | 11820320000104 | L V DOS SANTOS ME | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO E CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER A NECESSIDADE DA CÂMAR | 09/09/2019 à 31/12/2019 | R$ 107.500,00 | Baixar | ||
| 041-2019 | 23911252000178 | CENTRO OESTE DIGITAL TELECOMUNICAÇÕES LTDA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNET, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA CÂMARA MUNICI | 03/10/2019 à 31/12/2019 | R$ 7.605,00 | Baixar | ||
| 045-2019 | 14089505000189 | DOUGLAS L DIDONE REPARAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA MANUTENÇÃO DE CADEIRAS GIRATÓRIAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS: RODÍZIOS, PLATAFORMAS | 02/12/2019 à 31/12/2019 | R$ 7.565,00 | Baixar | ||
| 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 023/2019 | 10.618.016/0001-16 | GERAFORTE GRUPOS GERADORES LTDA | 1° TERMO ADITIVO DE SUPRESSÃO AO CONTRATO ADM N° 023/2019, AQUISIÇÃO DE GRUPO GERADOR | 12/12/2019 à 31/12/2019 | R$ 25.125,41 | Baixar | ||
| 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2019 | 11.421.733/0001-16 | AUTO POSTO FÓRMULA 1 LTDA | 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADM N° 018/2019, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 09/08/2019 à 31/12/2019 | R$ 2.570,00 | Baixar | ||
| 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 018/2019 | 11.421.733/0001-16 | AUTO POSTO FÓRMULA 1 LTDA | 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N° 018, AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL | 11/09/2019 à 31/12/2019 | R$ 185,48 | Baixar | ||
| 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2018 | 28595202000142 | VISÃO EIRELI EPP | 2° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2018 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS DE SERVIÇOS GERAIS, SERVIÇO DE JARDINAGEM E SERVIÇO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO, COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA DE EQUIPAMENTOS A SEREM UTILIZADOS NA EXECUÇÃO DESSAS TAREFAS, PARA A CMLEM-BA. | 01/01/2019 à 31/12/2019 | R$ 263.890,00 | Baixar | ||
| 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2018 | 29739737001001 | ELEVADORES OTIS LTDA | 1° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 017/2018 PRORROGAR O INSTRUMENTO CONTRATUAL ORIGINAL FIRMADO EM 22 DE JANEIRO DE 2018, TUDO EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA 13° DO VEICULADO PRORROGAÇÃO/ RENOVAÇÃO CONTRATUAL E , SOBRETUDO, EM HARMONIA COM O PERMISSIVO LEGAL. | 01/01/2019 à 31/12/2019 | R$ 34.021,44 | Baixar | ||
| 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2018 | 28595202000142 | VISÃO EIRELI EPP | 3° TERMO ADITIVO AO CONTRATO N° 037/2018, REALIZAÇÃO DO ADITIVO CONTRATUAL DE PRAZO, OBJETO DO MENCIONADO CONTRATO, TUDO EM CONSONÂNCIA COM A CLÁUSULA 9° DO VEICULADO AJUSTE CONTRATUAL E, SOBRETUDO, EM HARMONIA COM OS TERMOS DO ART 57, II DA LEI N° 8666/93. | 29/10/2019 à 31/12/2019 | R$ 53.977,50 | Baixar |
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